南昌仲裁委员会秘书处
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌仲裁委员会秘书处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌仲裁委员会秘书处2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、处本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌仲裁委员会秘书处2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌仲裁委员会秘书处概况
一、部门主要职责
南昌仲裁委员会是南昌市人民政府依照《中华人民共和国仲裁法》和国务院有关文件批准组建的，并经江西省司法厅登记设立的，以仲裁的方式解决平等主体的公民、法人和其他组织之间的合同纠纷和其他财产纠纷的仲裁机构。南昌仲裁委员会秘书处是仲裁委员会的日常办事机构，全额拨款事业单位，副县级建制，主要职责是：1、具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等仲裁程序性事务；2、收取和管理仲裁费用；3、办理仲裁委员会交办的其他事务。
二、部门2019年主要工作任务
2019年，我们将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕党和政府的中心工作，结合实际，认真研究新时代仲裁工作的新思路、新方法，力求在仲裁发展工作上有较大突破，在案件质量、内部管理和机构建设等方面取得新成效，为机构改革打下坚实基础。一、继续做好仲裁发展工作，努力拓宽仲裁工作范围和领域；二、着力抓好仲裁业务管理，不断提高办案质量和效率；三、继续完善网络仲裁平台，实现网络金融案件的快速审理；四、加强机构建设和管理，提高本会服务保障功能。
三、部门基本情况
南昌仲裁委员会秘书处共有预算单位1个。编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括：全部补助事业人员4人；退休人员3人。此外，南昌仲裁委员会秘书处共有合同制聘用人员14人。
第二部分 南昌市仲裁委员会秘书处2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年南昌仲裁委员会秘书处收入预算总额为1892.93万元，比上年增加282.13万元，增长17.5%。其中：财政拨款收入720.14万元，占收入预算总额的38.0%；上年结余1172.79万元，占收入预算总额的62.0%。
（二）支出预算情况
2019年南昌仲裁委员会秘书处支出预算总额为1892.93万元，比上年增加282.13万元，增长17.5%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出1722.81万元，占支出预算总额的91.0%；包括工资福利支出632.47万元、商品和服务支出1031.11万元、对个人和家庭的补助4.23万元；资本性支出55万元；项目支出170.12万元，占支出预算总额的9.0%，包括商品和服务支出162.02万元、资本性支出8.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1827.76万元，占支出预算总额的96.6%；社会保障和就业支出26.85万元，占支出预算总额的1.4%；住房保障支出38.32万元，占支出预算总额的2.0%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出632.47万元，占支出预算总额的33.4%；商品和服务支出1193.13万元，占支出预算总额的63.0%；对个人和家庭的补助4.23万元，占支出预算总额的0.2%；资本性支出63.10万元，占支出预算总额的3.4%；
（三）财政拨款支出情况
2019年南昌仲裁委员会秘书处财政拨款支出预算720.14万元，占支出预算总额的38.0%，其中：一般公共服务支出665.87万元，占财政拨款支出的92.5%；社会保障和就业支出20.09万元，占支出预算总额的2.8%；住房保障支出34.18万元，占支出预算总额的4.7%。
（四）政府性基金情况
2019年本部门无政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门无机关运行经费
（六）政府采购情况说明
南昌仲裁委员会秘书处政府采购预算共安排288万元。其中，货物预算182万元，工程预算40万元，服务预算66万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日，南昌仲裁委员会秘书处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的部门项目1个，涉及资金170.12万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.5万元，与上年持平。
2．公务接待费0.5万元，与上年持平。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少8.3万元。减少的原因主要是南昌市事业单位公务用车改革，预算编制时车改方案还未批复。
第三部分 南昌仲裁委员会秘书处2019年部门预算表
八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.政府性基金预算支出表
